Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007813
Monto de la Factura
₲ 9.234.936
Nro. Solicitud de Transferencia
9551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.615.020
Retención DNCP
₲ 32.238
Retención IVA
₲ 251.862
Retención Renta
₲ 335.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-25-258665
Monto Contrato
₲ 216.724.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.119.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.176.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliario, Cortinas y Electrodomésticos - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado