Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007769
Monto de la Factura
₲ 21.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178239
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.829.143
Retención DNCP
₲ 74.203
Retención IVA
₲ 579.709
Retención Renta
₲ 772.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-25-258665
Monto Contrato
₲ 216.724.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.829.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.829.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliario, Cortinas y Electrodomésticos - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado