Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001290
Monto de la Factura
₲ 40.794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158314
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.794.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
29/13
Código de Contratación (CC)
LP-13006-13-72964
Monto Contrato
₲ 40.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.794.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.794.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250254
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica