Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000340
Monto de la Factura
₲ 2.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97177
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
89/13
Código de Contratación (CC)
LP-13006-13-80704
Monto Contrato
₲ 2.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.258.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.258.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263340
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica