Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 15.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
84/13
Código de Contratación (CC)
LP-13006-13-80208
Monto Contrato
₲ 301.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.774.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.774.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263340
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica