Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000327
Monto de la Factura
₲ 175.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157252
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
25/13
Código de Contratación (CC)
LP-13006-13-72343
Monto Contrato
₲ 873.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.492.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.492.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250076
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica