Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 119.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156977
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13006-13-73374
Monto Contrato
₲ 188.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.735.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.735.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250254
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica