Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021445
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53444
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
88/13
Código de Contratación (CC)
LP-13006-13-80562
Monto Contrato
₲ 6.897.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.559.397.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.559.397.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263350
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camionetas y Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica