Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 46.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64792
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
86/13
Código de Contratación (CC)
LP-13006-13-80417
Monto Contrato
₲ 574.274.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.124.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.124.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263340
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica