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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009125
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174200
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.592.087

Retención DNCP
₲ 73.367
Retención IVA
₲ 567.273
Retención Renta
₲ 567.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185005
Monto Contrato
₲ 776.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.841.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.841.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral