Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008198
Monto de la Factura
₲ 36.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.267.314
Retención DNCP
₲ 128.322
Retención IVA
₲ 992.182
Retención Renta
₲ 992.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185005
Monto Contrato
₲ 776.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.841.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.841.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral