Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000812
Monto de la Factura
₲ 134.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108393
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.915.280
Retención DNCP
₲ 475.265
Retención IVA
₲ 3.674.728
Retención Renta
₲ 3.674.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-183429
Monto Contrato
₲ 403.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.208.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.208.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral