Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013338
Monto de la Factura
₲ 341.083.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20586
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.275.379
Retención DNCP
₲ 1.203.093
Retención IVA
₲ 9.302.264
Retención Renta
₲ 9.302.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-186004
Monto Contrato
₲ 725.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.422.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.422.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368410
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral