Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000017
Monto de la Factura
₲ 74.530.304
Nro. Solicitud de Transferencia
46776
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.202.125
Retención DNCP
₲ 262.889
Retención IVA
₲ 2.032.645
Retención Renta
₲ 2.032.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-180801
Monto Contrato
₲ 120.421.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.428.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.428.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral