Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0035875
Monto de la Factura
₲ 136.897.200
Nro. Solicitud de Transferencia
184749
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.947.206
Retención DNCP
₲ 482.874
Retención IVA
₲ 3.733.560
Retención Renta
₲ 3.733.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-180672
Monto Contrato
₲ 1.344.082.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.266.028.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.266.028.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366724
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERÍA Y ALQUILER DE SALONES EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES INTERNAS PARTIDARIAS Y LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 Y ACTIVIDADES PROTOCOLARES GENERALES - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral