Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000561
Monto de la Factura
₲ 44.319.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144207
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.745.275
Retención DNCP
₲ 156.325
Retención IVA
₲ 1.208.700
Retención Renta
₲ 1.208.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-183050
Monto Contrato
₲ 613.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.981.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.981.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral