Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001149
Monto de la Factura
₲ 124.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110245
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.987.367
Retención DNCP
₲ 438.087
Retención IVA
₲ 3.387.273
Retención Renta
₲ 3.387.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-183837
Monto Contrato
₲ 471.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.457.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.457.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral