Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019346
Monto de la Factura
₲ 141.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121554
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.811.745
Retención DNCP
₲ 497.345
Retención IVA
₲ 3.845.455
Retención Renta
₲ 3.845.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENTOR S.A
RUC
80068551-2
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-183416
Monto Contrato
₲ 316.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.649.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.649.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral