Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 253.954.160
Nro. Solicitud de Transferencia
162488
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.206.348
Retención DNCP
₲ 895.766
Retención IVA
₲ 6.926.023
Retención Renta
₲ 6.926.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-172339
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.724.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.724.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355710
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral