Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001351
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.940.523
Retención DNCP
₲ 52.204
Retención IVA
₲ 403.637
Retención Renta
₲ 403.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185193
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.289.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.289.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366573
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA DE LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral