Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001352
Monto de la Factura
₲ 12.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95361
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.101.882
Retención DNCP
₲ 45.318
Retención IVA
₲ 350.400
Retención Renta
₲ 350.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185193
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.289.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.289.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366573
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA DE LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral