Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001113
Monto de la Factura
₲ 204.541.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121004
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.662.746
Retención DNCP
₲ 721.472
Retención IVA
₲ 5.578.391
Retención Renta
₲ 5.578.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185720
Monto Contrato
₲ 1.329.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.252.221.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.252.221.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral