Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 187.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.408.849
Retención DNCP
₲ 660.605
Retención IVA
₲ 5.107.773
Retención Renta
₲ 5.107.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185720
Monto Contrato
₲ 1.329.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.252.221.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.252.221.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral