Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 191.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121168
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.755.843
Retención DNCP
₲ 676.883
Retención IVA
₲ 5.233.637
Retención Renta
₲ 5.233.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-176132
Monto Contrato
₲ 191.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.755.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.755.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral