Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021558
Monto de la Factura
₲ 233.594.435
Nro. Solicitud de Transferencia
113103
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.028.970
Retención DNCP
₲ 823.951
Retención IVA
₲ 6.370.757
Retención Renta
₲ 6.370.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-186010
Monto Contrato
₲ 1.933.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.821.021.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.821.021.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368410
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral