Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021559
Monto de la Factura
₲ 1.694.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162833
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.625
Retención DNCP
₲ 5.975
Retención IVA
₲ 46.200
Retención Renta
₲ 46.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-186010
Monto Contrato
₲ 1.933.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.821.021.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.821.021.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368410
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral