Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002720
Monto de la Factura
₲ 166.605.040
Nro. Solicitud de Transferencia
95366
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.929.831
Retención DNCP
₲ 587.661
Retención IVA
₲ 4.543.774
Retención Renta
₲ 4.543.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185713
Monto Contrato
₲ 4.661.841.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.391.115.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.391.115.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral