Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 126.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196150
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.031.349
Retención DNCP
₲ 445.741
Retención IVA
₲ 3.446.455
Retención Renta
₲ 3.446.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185230
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.048.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.048.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366573
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA DE LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral