Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000808
Monto de la Factura
₲ 74.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108397
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.474.999
Retención DNCP
₲ 263.911
Retención IVA
₲ 2.040.545
Retención Renta
₲ 2.040.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185718
Monto Contrato
₲ 820.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.011.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.011.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral