Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 57.089.900
Nro. Solicitud de Transferencia
130047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.774.534
Retención DNCP
₲ 201.372
Retención IVA
₲ 1.556.997
Retención Renta
₲ 1.556.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185229
Monto Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.083.212.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.083.212.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366573
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA DE LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral