Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055224
Monto de la Factura
₲ 100.009.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144209
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.201.205
Retención DNCP
₲ 352.759
Retención IVA
₲ 2.727.518
Retención Renta
₲ 2.727.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185711
Monto Contrato
₲ 986.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.740.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.740.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral