Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055202
Monto de la Factura
₲ 34.295.389
Nro. Solicitud de Transferencia
76467
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.303.762
Retención DNCP
₲ 120.969
Retención IVA
₲ 935.329
Retención Renta
₲ 935.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185711
Monto Contrato
₲ 986.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.740.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.740.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral