Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012214
Monto de la Factura
₲ 64.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104540
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.824.953
Retención DNCP
₲ 227.774
Retención IVA
₲ 1.761.137
Retención Renta
₲ 1.761.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-174968
Monto Contrato
₲ 100.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.239.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.239.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365381
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral