Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012398
Monto de la Factura
₲ 35.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.414.870
Retención DNCP
₲ 125.130
Retención IVA
₲ 967.500
Retención Renta
₲ 967.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-174968
Monto Contrato
₲ 100.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.239.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.239.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365381
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral