Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Monto de la Factura
₲ 12.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172940
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.169.700
Retención DNCP
₲ 45.572
Retención IVA
₲ 352.364
Retención Renta
₲ 352.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRETEC SRL
RUC
80024023-5
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185237
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.550.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.550.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366573
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA DE LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral