Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001289
Monto de la Factura
₲ 195.053.600
Nro. Solicitud de Transferencia
196161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.726.305
Retención DNCP
₲ 688.007
Retención IVA
₲ 5.319.644
Retención Renta
₲ 5.319.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185706
Monto Contrato
₲ 1.086.409.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.932.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.932.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral