Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 192.906.400
Nro. Solicitud de Transferencia
125647
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.703.799
Retención DNCP
₲ 680.433
Retención IVA
₲ 5.261.084
Retención Renta
₲ 5.261.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185706
Monto Contrato
₲ 1.086.409.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.932.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.932.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral