Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001193
Monto de la Factura
₲ 128.571.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122324
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.104.531
Retención DNCP
₲ 453.505
Retención IVA
₲ 3.506.482
Retención Renta
₲ 3.506.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185706
Monto Contrato
₲ 1.086.409.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.932.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.932.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral