Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041857
Monto de la Factura
₲ 3.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109535
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.527.495
Retención DNCP
₲ 13.460
Retención IVA
₲ 75.370
Retención Renta
₲ 68.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-139127
Monto Contrato
₲ 137.248.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.409.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.409.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2