Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040719
Monto de la Factura
₲ 8.751.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93755
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.379.481
Retención DNCP
₲ 32.001
Retención IVA
₲ 176.248
Retención Renta
₲ 163.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-139127
Monto Contrato
₲ 137.248.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.409.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.409.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2