Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044067
Monto de la Factura
₲ 14.866.600
Nro. Solicitud de Transferencia
143638
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.315.545
Retención DNCP
₲ 55.502
Retención IVA
₲ 212.380
Retención Renta
₲ 283.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146137
Monto Contrato
₲ 37.966.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.458.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.458.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333914
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4