Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014696
Monto de la Factura
₲ 268.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190042
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.219.745
Retención DNCP
₲ 956.392
Retención IVA
₲ 7.319.318
Retención Renta
₲ 4.879.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
169/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-147635
Monto Contrato
₲ 1.663.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.582.314.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.582.314.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA EL COMANDO DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3