Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 192.547.496
Nro. Solicitud de Transferencia
7402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.365.738
Retención DNCP
₲ 679.168
Retención IVA
₲ 5.251.295
Retención Renta
₲ 5.251.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-152196
Monto Contrato
₲ 640.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.304.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.304.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334368
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE OBRAS DEL BATALLON DE INGENIERIA Nº 3
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1