Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007957
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.005
Retención DNCP
₲ 14.540
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 74.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146060
Monto Contrato
₲ 194.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.612.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.612.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5