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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001975
Monto de la Factura
₲ 6.343.750
Nro. Solicitud de Transferencia
64656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.032.791

Retención DNCP
₲ 22.607
Retención IVA
₲ 173.011
Retención Renta
₲ 115.341
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135993
Monto Contrato
₲ 593.345.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.308.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.308.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5