Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001999
Monto de la Factura
₲ 3.627.900
Nro. Solicitud de Transferencia
78979
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.450.066
Retención DNCP
₲ 12.929
Retención IVA
₲ 98.943
Retención Renta
₲ 65.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135993
Monto Contrato
₲ 593.345.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.308.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.308.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5