Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001973
Monto de la Factura
₲ 2.834.750
Nro. Solicitud de Transferencia
64653
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.695.796
Retención DNCP
₲ 10.102
Retención IVA
₲ 77.311
Retención Renta
₲ 51.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135993
Monto Contrato
₲ 593.345.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.308.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.308.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5