Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001939
Monto de la Factura
₲ 8.590.960
Nro. Solicitud de Transferencia
47925
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.169.847
Retención DNCP
₲ 30.615
Retención IVA
₲ 234.299
Retención Renta
₲ 156.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135993
Monto Contrato
₲ 593.345.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.308.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.308.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5