Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002362
Monto de la Factura
₲ 36.417.640
Nro. Solicitud de Transferencia
167691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.067.759
Retención DNCP
₲ 135.960
Retención IVA
₲ 520.252
Retención Renta
₲ 693.669
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135241
Monto Contrato
₲ 3.319.224.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.190.806.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.190.806.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3