Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001535
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160449
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.590.667
Retención DNCP
₲ 242.667
Retención IVA
₲ 928.571
Retención Renta
₲ 1.238.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146068
Monto Contrato
₲ 263.160.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.203.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.203.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333914
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4